四川省教育厅2015年部门决算编制的说明

四川省教育厅2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 拟订全省教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6. 指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的责任，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8. 指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9. 统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 主管全省教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

11. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。

12. 负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13. 规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14. 贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

15. 指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

16. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2015年，四川教育系统认真贯彻十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，立足四川实际，主动适应新常态，着力深化综合改革，推进依法治理，加强党的建设，全省教育事业健康发展。

一、教育综合改革不断深化。教育专项改革方案实施成效初显，综合改革试点工作稳步推进。深化管理体制改革，率先出台落实和扩大高校办学自主权，转变政府职能、推进管办评分离等方面指导意见。起草《四川省深化考试招生制度改革实施方案》报教育部备案。完成全省所有69所公办高校章程核准工作。推进部省共建广安教育改革发展试验区建设取得新成绩。总结“十二五”教育改革发展经验成就，完成“十三五”规划初稿。

二、基础教育水平全面提升。制定实施第二期学前教育三年行动计划。推进县域内义务教育均衡发展，27个县（市、区）通过全国义务教育发展基本均衡县（市、区）国家评估认定。做好义务教育免试就近入学工作，2015年所有小学、初中实现划片就近入学。规范高中招生秩序，省级示范性普通高中统招计划50%以上均衡分配到服务区内每所初中。进一步保障进城务工人员随迁子女和留守儿童受教育权利。深入推进素质教育，加强社会主义核心价值观教育，开展高雅艺术和戏剧进校园活动，切实推进青少年校园足球工作。教育信息化“三通两平台”建设取得重大进展，全省91%的中小学班级不同程度使用优质教育资源。大力规范中小学办学行为，坚决整治侵害群众利益的行为。

三、现代职业教育长足发展。深化职业教育改革，推进国家职业教育综合改革试验区建设。制定开展现代学徒制试点的实施意见，启动首批试点工作。出台推进职业教育集团化办学的指导意见，促进产教融合、校企合作。深化高职招生考试制度改革。加强示范（骨干）高职院校建设，推进中高职衔接，实施职业院校教师素质与教学能力提高计划。率先举办以“合作、创新、共赢”为主题的职业教育活动周。推进“9+3”免费教育，抓好教学管理和实习就业。积极做好社区教育、农村职业和成人教育。

四、高校内涵发展有序推进。优化高等教育布局。深化高等教育综合改革，规划研究一流大学和一流学科建设，引导地方普通本科高校转型发展，继续推进“质量工程”和系列卓越人才培养计划。深化高等学校创新创业教育改革，做好首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛工作，四川省教育厅获优秀组织奖。科技创新、成果转化、服务地方取得显著成效，2015年，四川高校获企业行业委托研发经费近30亿元。

五、民族教育水平进一步提高。抓好四川省民族地区教育发展十年行动计划、藏区教育发展振兴计划、大小凉山彝区教育振兴行动计划等重大项目实施。加强寄宿制教育，民族地区义务教育阶段寄宿制学校生达到43.4万人。推行双语教育，开展民族团结教育。加强教育对口支援，强化教师培训，推进民族地区教育信息化，促进优质教育资源向民族地区学校辐射，促进民族地区教育事业快速发展。

六、教师队伍建设不断加强。召开四川省教师工作暨庆祝第31个教师节座谈会，省委、省政府主要领导出席并讲话。制订乡村教师支持计划实施办法（2015—2020年），出台县（市、区）域内义务教育学校校长教师轮岗交流、幼儿园教师队伍建设相关意见。定向招录省属免费师范生2000名，招聘“特岗教师”3507名，多渠道补充农村中小学教师。落实集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发重点县农村教师生活补助政策，开工建设农村教师周转宿舍10312套，进一步提高农村教师待遇。实施“国培计划”、“省培计划”培训教师12.4万人，通过“千人计划”“长江学者奖励计划”“省学术技术带头人”等项目加强高校高层次人才队伍建设。

七、教育扶贫和民生工程见实效。制订《四川省教育与就业扶贫专项方案》，实施基础教育巩固提升、就业创业能力培育、民族地区15年免费教育、乡村教师专项支持、藏区千人支教五大专项计划。出台高校对口帮扶精准扶贫工作指导意见，发挥高校教育、科技、人才、智力、信息等优势，全省75所公办高校全面参与88个贫困县对口帮扶。芦山地震灾区普通中小学恢复重建基本完成。编制完成“全面改薄”2014-2018年项目实施规划，推进全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。实现义务教育“三免一补”，解决29.25万余名高海拔地区义务教育阶段学生取暖问题，按规定减免民族地区在园儿童和非民族地区在园儿童保教费，为369.8万名农村义务教育阶段学生提供营养餐，免除83万名中职学生学费。

八、依法治教深入开展。实施《四川省教育系统深入推进依法治教行动计划（2015—2020年）》《四川省教育厅全面推进依法治教工作的意见》。推进行政审批制度改革，清理优化行政权力事项。深入开展“法律进学校”活动，制定依法治校示范学校评估体系，对196所省级依法治校示范校进行复查认定。加强教育立法，《四川省〈校车安全管理条例〉实施办法》于9月实施。做好群众信访工作，抓好学校安全工作，维护教育系统和谐稳定。

九、党的建设扎实推进。开展“三严三实”专题教育和领导班子思想政治建设。制定四川省加强高校党委领导下的校长负责制实施办法，推进高校治理体系现代化。加强基层党组织建设，健全评估体系，开展督促检查，进行评选表彰。深化干部制度改革，实施递进培养，从严加强监管。切实落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。

二、部门概况

四川省教育厅下属二级决算单位45个，其中行政单位1个，直属事业单位12个，厅属高等院校32所。

三、收支决算总体情况

2015年省教育厅部门决算收入决算总额为1,954，863.33万元，其中：当年财政拨款收入1,161,846.69万元，上级补助收入1,922.28万元，事业收入391,640.44万元，经营收入23,819.10万元，附属单位上缴收入588.09万元，其他收入65,754.61万元, 用事业基金弥补收支差额2,229.99万元,上年结转收入307,062.11万元。收入决算总额较2014年增加1,737.06万元，主要原因：随着高职院校生均财政拨款制度的建立和招生规模的扩大，财政拨款投入逐步加大。

2015年省教育厅部门决算本年支出为1,711,994.05万元，其中：一般公共服务支出19万元，教育支出1,593,105.39万元，社会保障和就业支出7,406.33万元，医疗卫生与计划生育支出33,271.00万元，住房保障支出35,445.32万元，公共安全2,881.54万元，文化体育与传媒502万元，科学技术9,398.19万元，节能环保5万元，农林水支出668.07万元，资源勘探信息等支出336.97万元，国土海洋气象等支出1,475.65万元，其他支出27,479.58万元。结余分配44,495.80万元、年末结转和结余198,373.47万元。

名词解释：收入科目中，财政拨款，指各级财政当年通过教育厅预算下达给高校、厅属事业单位和机关的资金。事业收入，指高校和厅属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如高校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费，以及科研事业收入。上级补助收入，即高校和厅属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。经营收入，指高校和厅属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入，指除上述各项收入以外的收入，如校企合作横向科研项目收入、捐赠收入、利息收入等。用事业基金弥补收支差额，指高校和厅属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。结余分配，指事业单位当年结余分配的情况和结果。年末结转和结余，指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款支出决算情况

四川省教育厅部门财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川省教育厅所属高校、事业单位和机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于保障四川省教育厅所属高校、事业单位及机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出19万元，主要用于公共基础服务平台建设等。

（二）公共安全支出2,881.54万元，主要是中央财政下达给厅属高校的司法系统体改生培训费等支出。

（三）教育支出1,164,002.94万元，主要用于所属高校、事业单位及机关的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（四）科学技术支出9,338.19万元，主要用于高校承担科学基础研究、国家重点实验室、重大科学工程的支出，如科技支撑计划项目等科研支出。

（五）文化体育与传媒支出502万元，主要用于厅属高校承担的省体育局优秀运动队建设方面支出。

（六）社会保障和就业支出6,907.99万元，主要用于所属高校、事业单位及机关离退休经费等支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出20,289.33万元，主要是所属高校、事业单位及机关职工医疗保险等支出。

（八）节能环保支出5万元，主要是高校承担污染防治、节能环保、可再生能源科研项目等支出。

（九）农林水支出668.07万元，主要用于高校承担的涉农科研支出。

（十）资源勘探信息等支出336.97万元，主要用于高校承担的涉及信息产业、中小企业发展专项等科研支出。

（十一）国土海洋气象等支出1,475.65万元，主要用于高校承担的涉及国土资源、矿产资源等科研支出。

（十二）住房保障支出18,185.22万元，主要所属高校、事业单位及机关住房公积金等支出。

（十三）其他支出27,319.58万元，主要是厅属事业单位、高校用教育、体育事业的彩票公益金安排的用于青少年校外活动场所、体育后备人才建设的支出和其他支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

四川省教育厅财政拨款“三公”经费2015年决算反映厅机关本级、12个直属事业单位和32所厅属高校，共计45个二级决算单位财政拨款资金安排用于“三公”经费支出情况。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费55.44万元,较2014年决算数增长155.96%。主要是按照省外办批复的外事工作任务增加，积极开展国际交流合作，出国（境）经费有所增加。

2015年因公出国（境）团组12次，出国（境）18人,主要包括: “文化中国•锦绣四川澳洲行”，出访澳大利亚、新西兰、斐济，举办高等教育展；赴日本开展基础教育交流等。

（二）公务接待费

2015年公务接待费729.87万元, 较2014年决算数下降25.61%，厅属高校和直属事业单位严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等文件要求，严格控制公务接待经费支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出14.41万元，主要用于接待国（境）外人员来访，主要包括：绵阳师范学院接待国际交流协会一行；四川文理学院接待韩国草堂大学一行；西华大学接待伦敦南岸大学工程学院一行等。国内公务接待6303批次，59，835人，共计支出715.46万元。具体开支内容包括：厅属高校院校交流369.79万元、高校学术交流和招生就业169.23万元、高校科研合作64.5万元、直属单位及高校工作调研62.63万元、高校文化宣传建设45.95万元、高校实训建设3.36万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费1782.7万元,较2014年决算数下降13.13%，主要原因是2015年各院校各单位结合工作实际，进一步强化公务用车管理，严格控制新增车辆，切实控制公务用车购置及运行维护费支出。

截至2015年12月底，单位共有公务用车962辆，其中：轿车505辆、越野车44辆、载客汽车299辆、货车等其他车辆114辆。

2015年车辆运行维护费支出1782.7万元，主要用于保障教育厅机关、厅属高校和直属事业单位行政、教学、科研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省教育厅机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计369.96万元。

（二）政府采购情况

2015年厅属高校、直属事业单位严格执行政府采购相关规定，全年政府采购总金额265,512.18万元，其中： 采购货物220,556.01万元，工程采购27,405.11万元，采购服务17,551.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

厅属高校、直属事业单位加强国有资产使用管理,发挥资产使用效益。截至2015年底,厅属高校价值200万元以上大型设备99台（套)，主要为教学科研用贵重仪器设备，为教学科研工作提供了物质条件。

附表一： 2015年收支决算总表

附表二： 2015年收入总表

附表三：2015年支出总表

附表四：2015年财政拨款支出决算表

附表五:  2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表六： 2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表七： 2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表八：2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

附表九：2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 2015年度四川省教育厅部门决算编制说明附表