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四川省普通话水平测试中心2021年预算编制说明

[四川省教育厅] 发布时间:2021-03-19 09:18 来源:四川省普通话水平测试中心 分享:

一、基本职能及主要工作

(一)四川省普通话水平测试中心(以下简称中心)职能:责全省普通话水平测试工作及普通话等级认定和颁证工作。

(二)四川省普通话水平测试中心2021年重点工作:推进全面从严治党,加强政治理论教育;实施常态化、智能化测试,推进普通话测试工作高质量发展;持续实施标准化、规范化管理,开展调研、巡考;强化队伍特别是测试员队伍培育;做好面向社会的服务工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。中心2021年收支总预算386.00万元,比2020年收支预算总数减少51.00万元,主要原因是2021年无省级测试员培训计划,培训费预算支出减少28万元,2021年无公车购置计划,公务用车购置经费减少18万元,按应保尽保、能压尽压、可省尽省的原则,合理编制2021年度预算。

(一)收入预算情况

中心2021年收入预算386.00万元,其中一般公共预算拨款收入386.00万元,占100%。

(二)支出预算情况

中心2021年支出预算386.00万元,其中:基本支出347.00万元,占89.90%;项目支出39万元,占10.10%

三、财政拨款收支预算情况说明

中心2021年财政拨款收支总预算386.00万元,比2020年财政拨款收支总预算减少51.00万元,主要原因是2021年无省级测试员培训计划,培训费预算支出减少28万元,2021年无公车购置计划,公务用车购置经费减少18万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入386.00万元;支出包括:一般公共服务支出386.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2021年一般公共预算当年拨款386.00万元,比2020年预算数减少51.00万元,主要原因是2021年无省级测试员培训计划,培训费预算支出减少28万元,2021年无公车购置计划,公务用车购置经费减少18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.00万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205(类)02(款)99(项)2021年预算数为363.75万元,主要用于:其他普通教育支出。

2.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)2021年预算数为7.4万元,主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项)2021年预算数为3.7万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出210(类)11(款)02(项)2021年预算数为5.15万元,主要用于事业单位医疗。

5、住房保障支出221(类)02(款)01(项)2021年预算数为6.00万元,主要用于住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出347.00万元,其中:

人员经费275.00万元,主要包括:工资福利支出301(类)01(款)基本工资19万元、02(款)津贴补贴0.40万元、07(款)绩效工资26.62万元、08(款)机关事业单位养老保险缴费7.4万元,09(款)职业年金缴费3.7万元,10(款)职工基本医疗保险缴费5.15万元,13(款)住房公积金6.00万元、99(款)其他工资福利支出206.73万元,

公用经费72.00万元,主要包括:商品和服务支出302(类)01(款)办公费12.00万元、02(款)印刷费1.00万元、03(款)咨询费2.5万元、04(款)手续费0.3万元、05(款)水费0.4万元、06(款)电费5.00万元、07(款)邮电费1.1万元、09(款)物业管理费4.00万元、11(款)差旅费7.00万元、13(款)维修(护)费4.00、15(款)会议费4.00万元、16(款)培训费12.00万元、17(款)公务接待费1.00万元、26(款)劳务费0.50万元、27(款)委托业务费1.00万元、28(款)工会经费4.20万元、29(款)福利费0.56万元、31(款)公务用车运行维护费4.00万元、99(款)其他商品和服务支出7.00万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

(一)公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于接待国家语委及国测中心调研、兄弟省区市考察、科大讯飞专家组等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少20万元,下降83.3%。主要原因是2021年无公务用车购置。

单位现有公务用车1辆,其中:商务车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障中心应急用车。

(三)中心2021年无因公出国(境)费,与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,中心安排政府采购预算1.6万元,主要用于车辆维修和保养服务0.60万元、车辆加油服务0.50万元、机动车保险服务0.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

(一)收入部分

财政拨款收入:指省财政当年通过部门预算拨付给单位的财政资金。中心指一般公共预算拨款收入

(二)支出部分

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费”:指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件:21年预算

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编辑:文帝